Интеграция с 1С:Бухгалтерия

Полная настройка интеграции состоит из следующих этапов:

1. Установка обработки обмена данных
2. Получение лицензии
3. Настройка подключения:

• Добавление доп.реквизитов/свойств;

• Настройка обмена между 1С:Бухгалтерия и PARTS SOFT;

• Создания номенклатуры;

• Иерархия товаров;

• Создания контрагентов;

• Создания поступлений;

• Создания реализаций;

• Создания оплат;

• Создания заказов покупателей;

• Создания заказов поставщикам;

• Выгрузки поступлений.

4. Загрузка документов:

• Поступление товаров;
• Реализация товаров;
• Заказы покупателей;
• Заказы поставщикам.

5. Выгрузка поступлений на сайт.

Установка обработки обмена данных

Перед настройкой интеграции вашего магазина на платформе PARTS SOFT и 1С:Бухгалтерия необходимо установить обработку обмена в вашу программу 1С. Для этого выполните следующие действия:

ШАГ 1. Свяжитесь с тех.поддержкой PARTS SOFT по адресу support@parts-soft.ru и оставьте заявку на получение обработки обмена.

ШАГ 2. После получения обработки войдите в программу 1С:Бухгалтерия и установите полученный файл обработки одним из способов:

• в разделе Администрирование:

1. Перейдите в раздел Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки, активируйте опцию Дополнительные отчеты и обработки и нажмите кнопку Дополнительные отчеты и обработки.

Переход в раздел обработок

Переход в раздел обработок

2. На открывшейся странице нажмите кнопку Добавить из файла, в окошке подтверждения нажмите Продолжить, выберите файл обработки на вашем компьютере и нажмите кнопку Открыть.

Загрузка обработки из файла

3. Кликните по ссылке Размещение и выберите раздел, в котором должна отображаться обработка (например, Склад).
4. Нажмите кнопку Выполнить.

Запуск обработки

Добавленная обработка будет доступна в выбранном разделе → Сервис → Дополнительные обработки.

• с помощью загрузки файла:

1. В меню перейдите в раздел Файл → Открыть и выберите файл обработки на вашем компьютере.

Загрузка обработки из файла

ШАГ 3. Настройте отображение обработки в выбранном разделе (например, Склад). Для этого выполните следующие действия:

1. Перейдите в выбранный раздел → Сервис → Дополнительные обработки.

Переход к списку обработок

2. В появившемся окошке нажмите кнопку Настроить список. Выберите добавленную обработку и нажмите кнопку ОК.

Переход к настройке списка обработок

После настройки запустить обработку можно будет в выбранном разделе → Сервис → Дополнительные обработки, с помощью кнопки Выполнить.

Обработка в выбранном разделе

Получение лицензии

Интеграция с 1С:Бухгалтерия входит в состав всех актуальных арендных тарифов, начиная с Магазин.

Обработка предоставляется бесплатно для головной компании.

Если вы используете дочерние организации или франчайзинговую сеть, уточните условия подключения в тех.поддержке PARTS SOFT — условия зависят от выбранного тарифа.

При первом запуске обработки вам потребуется активировать лицензию и получить лицензионный ключ для подключения. Для этого:

ШАГ 1. При первом запуске обработки в появившемся окошке с информацией о необходимости лицензии нажмите кнопку Да. Скопируйте появившуюся информацию по лицензии и пришлите текст (высылать скриншот не нужно) в тех.поддержку PARTS SOFT по адресу support@parts-soft.ru.

ШАГ 2. Дождитесь получения ответного письма от тех.поддержки с ключом лицензии. Перезапустите обработку обмена и в окошке предупреждения нажмите кнопку Нет.

ШАГ 3. В появившемся окошке укажите полученный ключ лицензии. Перезапустите обработку.

После этого вы можете приступить к настройке подключения обработки. 

Завершив настройки на вкладке Основная перезапустите обработку снова — в случае, если основные настройки выполнены верно, обработка запустится в полнофункциональном режиме.

Настройка подключения

Добавление дополнительных реквизитов и свойств

В процессе настройки интеграции вам потребуется создать:

1. Дополнительный реквизит при настройке Создания номенклатуры и Создания контрагентов;
2. Дополнительное свойство при настройке Создания заказов покупателей, Создания заказов поставщику, Создания поступлений, Создания реализаций и Создания оплат.

Для создания дополнительного реквизита в программе 1С:Бухгалтерия выполните следующие действия:

ШАГ 1. Перейдите в раздел Администрирование → Общие настройки → Свойства. Активируйте опцию Свойства и перейдите в раздел Дополнительные реквизиты.

Переход к дополнительным реквизитам

ШАГ 2. Выберите вариант Справочник "Номенклатура" (при настройке Создания номенклатуры) или Справочник "Контрагенты" (при настройке Создания контрагентов) и кликните правой кнопкой мыши в правом поле. Нажмите кнопку Добавить → Новый.

Переход к созданию реквизита

ШАГ 3. В поле Наименование введите название реквизита (например, Бренд). В поле Тип значения выберите:

1. При создании доп.реквизита Бренд (Справочник "Номенклатура") — Дополнительное значение;
2. При создании доп. реквизита ID на сайте (Справочник "Контрагенты") — Строка, в поле Длина укажите 10 и нажмите кнопку ОК.

Нажмите кнопку Записать и закрыть.

Создание реквизита Бренд

Создание реквизита ID на сайте (Контрагент)

Для создания дополнительного свойства в программе 1С:Бухгалтерия выполните следующие действия:

ШАГ 1. Перейдите в раздел Администрирование → Общие настройки → Свойства. Активируйте опцию Свойства и перейдите в раздел Дополнительные сведения.

Переход к дополнительным свойствам

ШАГ 2. Выберите вариант:

• Документ "Поступление (акты, накладные)" — при настройке Создания поступлений;
• Документ "Реализация (акты, накладные)" — при настройке Создания реализаций;
• Документ "Счет на оплату покупателю" — при настройке Создания заказов покупателей;
• Документ "Счет от поставщика" — при настройке Создания заказов поставщикам;
• Документ "Оплата платежной картой" — при настройке Создания оплат.

Кликните правой кнопкой мыши в правом поле. Нажмите кнопку Добавить → Новое.

Переход к созданию свойства

ШАГ 3. В поле Наименование введите название свойства (например, ID на сайте (Поступления). В поле Тип значения выберите Строка, в поле Длина выберите 10 и нажмите кнопку Записать и закрыть.

Создание свойства

Настройка обмена между 1С:Бухгалтерия и PARTS SOFT

ШАГ 1. Для получения API ключа, необходимого для подключения, в панели администрирования перейдите в раздел Справочники → Регионы и в строке головного региона нажмите кнопку Редактировать.

На вкладке Основные параметры скопируйте API ключ в поле Ключ API. Если ключ не указан, укажите ключ самостоятельно.

Сохраните изменения.

Получение API ключа

ШАГ 2. Войдите в программу 1С:Бухгалтерия и перейдите в раздел Настройки → Основная.

ШАГ 3. В открывшейся форме выполните следующие действия:

Таблица 1. Настройка подключения в 1С:Бухгалтерия

№	Название поля	Описание
1	Обмен разрешен	Активируйте опцию чтобы включить обмен данными с вашим магазином на платформе PARTS SOFT.
2	Конфигурация	Заполняется системой автоматически по данным конфигурации 1С.
3	Строка подключения	Укажите URL панели администрирования вашего сайта на платформе PARTS SOFT следующим образом: ссылка указывается без http:// и https:// в конце адреса добавьте /api/v2/ Пример ссылки: admin.ps-ex.ru/api/v2/
4	Ключ	Укажите ключ, полученный на этапе Подключение на стороне PARTS SOFT.
5	Лицензионный ключ	Заполняется системой автоматически при активации лицензии на обработку обмена.
6	Адрес админ панели	Укажите URL панели администрирования вашего сайта на платформе PARTS SOFT следующим образом: ссылка указывается без http:// и https:// Пример ссылки: admin.ps-ex.ru
7	Parts-Soft логин	Укажите логин пользователя (менеджера) в системе PARTS SOFT с ролью Администратор. Если вы подключаете регион-франчайзи, укажите данные пользователя, закрепленного за франчайзи.
8	Parts-Soft пароль	Укажите пароль пользователя (менеджера) в системе PARTS SOFT с ролью Администратор. Если вы подключаете регион-франчайзи, укажите данные пользователя, закрепленного за франчайзи.
9	Обмен под пользователем	Укажите пользователя (менеджера), под которым автоматически будет происходить обмен данными. Принцип работы: если при запущенной в 1С обработке текущий пользователь сеанса 1С не совпадает с указанным, автоматический обмен в этом сеансе выполняться не будет. Вы можете запустить сеанс 1С под указанным пользователем, в нем запустить обработку обмена и свернуть сеанс — автоматический обмен в этом сеансе будет выполняться. При этом в других сеансах 1С также можно работать с обработкой, но при этом она не будет нагружать сайт автоматическим запросами. Если оставить это поле пустым, автоматический обмен будет выполняться в каждом сеансе, в котором запущена обработка обмена. Поле необязательно к заполнению.
10	ТаймАут	Укажите срок (в секундах), по истечению которого запрос будет принудительно завершаться с ошибкой по таймауту если сайт не отвечает дольше указанного срока. Если оставить это поле пустым, будет установлено значение по умолчанию — 60 секунд. Рекомендуемое значение — 60 секунд.
11	Сертификат HTTPS	Используется при проблемах подключения. Активируйте опцию если на платформе PARTS SOFT у вас установлен сертификат https, но обмен данными с 1С не работает. Если это не помогает, отключите опцию и запросите в техподдержке вашего сайта служебный адрес панели администрирования, без сертификата. Укажите служебный адрес в поле Строка подключения.
12	Тестовый режим	Активируйте опцию если требуется провести тестирование для выявления проблем. В этом случае информация на сайт выгружаться не будет, а файлы будут создаваться во временном каталоге.
13	Имя каталога временных файлов	Заполняется системой автоматически.
14	Идентификатор клиента	Заполняется системой автоматически.
15	Блок Прокси	Задайте настройки прокси в случае, если интернет-соединение работает через прокси сервер.

Настройки подключения 

Если после выполнения настроек на вкладке Основная обработка не открывается в полнофункциональном режиме, а продолжает открываться в режиме настройки, проверьте правильность заполнения полей Адрес админ панели, Parts-soft логин и Parts-soft пароль. Дополнительно попробуйте указать Parts-soft логин с маленькой буквы (например, вместо Admin → admin).

Если эти настройки заданы верно, но обработка все равно открывается в режиме настроек, обратитесь в тех.поддержку support@parts-soft.ru для принудительной активации функционала обмена для вашего аккаунта.

Создание номенклатуры

Для активации создания номенклатуры в 1С:Бухгалтерия выполните следующие действия:

ШАГ 1. Запустите обработку обмена и перейдите в раздел Настройки → Создания номенклатуры.

ШАГ 2. В открывшейся форме выполните следующие действия:

Таблица 1. Активация создания номенклатуры в 1С:Бухгалтерия

№	Название поля	Описание
1	Создавать номенклатуру	Активируйте опцию чтобы включить создание новых карточек номенклатуры.
2	Режим поиска номенклатуры по артикулу	Активируйте опцию чтобы синхронизация номенклатурных карточек выполнялась только по полю Артикул. В противном случае синхронизация происходит по двум ключам: Артикул + Производитель. Актвивируйте эту опцию если вы ведете учет в программе 1С долгое время, и в карточках номенклатуры нет доп.реквизита Бренд (или он не заполнен). Иначе есть вероятность дублирования существующих карточек номенклатуры.
3	Дополнительный реквизит производитель	Укажите дополнительный реквизит Бренд, который должен быть создан предварительно. Поле обязательно к заполнению.
4	Группа номенклатуры	Выберите группу (папку), в которой будут создаваться новые карточки номенклатуры.
5	Вести учет ГТД	Активируйте опцию чтобы в создаваемые документы передавалась информация по ГТД. Опция необходима если в программе ведется учет в разрезе ГТД.
6	Использовать кэш номенклатуры	Активируйте опцию чтобы при открытии обработки создавалась виртуальная таблица, в которой будут содержаться артикулы без лишних символов (пробелов, тире, точек и т.д.). Опция полезна в случае, если в артикулах из вашей базы данных есть лишние символы. При больших справочниках открытие обработки может занимать значительное время. Рекомендуем привести артикулы в порядок если вы используете большие справочники (более 10000 позиций).

Заполните другие поля, если требуется.

Настройки создания номенклатуры

Иерархия товаров

Для добавления групп товаров и настройки их иерархии в 1С:Бухгалтерия выполните следующие действия:

ШАГ 1. Войдите в программу 1С:Бухгалтерия и перейдите в раздел Настройки → Иерархия товаров.

ШАГ 2. В открывшейся форме выполните следующие действия:

Таблица 3. Настройка иерархии товаров

№	Название поля	Описание
1	Использовать настройку иерархии товаров	Активируйте опцию чтобы включить настройку иерархии товаров. Добавьте группы товаров с помощью кнопки Добавить и переместите группы на нужные места в иерархии с помощью стрелок вверх/вниз. Если в наименовании новой номенклатуры присутствует ключевое слово, данная карточка товаров будет создана в группе, указанной в настройке. Наиболее полное описание ключевых слов необходимо размещать выше остальных. Например, ключевое слово Масляный фильтр должно быть выше ключевого слова Фильтр. Регистр букв значения не имеет.

Настройки иерархии товаров

Создание контрагентов

Для активации создания номенклатуры в 1С:Бухгалтерия выполните следующие действия:

ШАГ 1. Войдите в программу 1С:Бухгалтерия и перейдите в раздел Настройки → Создания номенклатуры.

ШАГ 2. В открывшейся форме выполните следующие действия:

Таблица 4. Настройки создания контрагентов

№	Название поля	Описание
1	Создавать контрагентов	Активируйте опцию чтобы включить создание новых карточек контрагентов.
2	Дополнительный реквизит ID	Укажите дополнительный реквизит, который должен быть создан предварительно. Поле обязательно к заполнению.
3	Группа контрагентов	Выберите группу (папку), в которой будут создаваться новые карточки контрагентов.
4	Группа поставщиков	Выберите группу (папку), в которой будут создаваться новые карточки поставщиков.
5	Шаблон наименования контрагентов	Укажите шаблон правил по созданию наименования контрагента. Доступные параметры (указываются в квадратных скобках): [Наименование] - обязательный параметр; [ID] - идентификатор клиента с сайта. Пример шаблона: Для клиента Иванов с идентификатором 143 будет сформировано наименование: [Наименование] ([ID]) = Иванов (143) [Наименование] (ID сайта [ID]) = Иванов (ид сайта 143) ([ID]) [Наименование] = (143) Иванов

Настройки создания контрагентов

Создание заказов покупателей

Для активации создания клиентских заказов в 1С:Бухгалтерия выполните следующие действия:

ШАГ 1. Войдите в программу 1С:Бухгалтерия и перейдите в раздел Настройки → Создания заказов покупателей.

ШАГ 2. В открывшейся форме выполните следующие действия:

Таблица 5. Настройки создания заказов покупателей

№	Название поля	Описание
1	Проводить при создании	Активируйте опцию чтобы включить автоматическое проведение созданного документа. В случае ошибок документ будет записан непроведенным.
2	Свойство "ID на сайте"	Укажите дополнительное свойство, которое должно быть создано предварительно. Поле обязательно к заполнению.
3	Шаблон заказа	Выберите документ-шаблон, по которому будут заполняться поля, находящиеся ниже (Организация, Подразделение и т.д).
4	Основные реквизиты для создания заказов	Укажите необходимые значения в полях реквизитов. Список реквизитов может отличаться для разных конфигураций 1С. Рекомендуем заполнять по шаблону заказа.
5	Дата поступления = Дата создания	Активируйте опцию чтобы при формировании документа дата поступления устанавливалась равной дате создания на сайте. В противном случае устанавливается текущая дата.
6	Формировать заказы с статусами	В таблице укажите ID статусов товарных позиций в таблице ниже. Переноситься в документы будут товары только с этими статусами. Добавьте статусы с помощью кнопки Добавить и переместите их на нужные места с помощью стрелок вверх/вниз. Для получения ID статуса в панели администрирования перейдите в раздел Справочники → Статусы заказов и нажмите кнопку Редактировать в строке нужного статуса. Скопируйте ID статуса в строке браузера. Например, в URL admin.ps-ex.ru/order_status_types/6/edit ID статуса — 6. Опция полезна в случае, если вам требуется создавать документы в 1С только с определенными статусами (например, Отгружено). При необходимости исключить статус из загрузки, добавьте в таблицу ID всех статусов, кроме того, который требуется исключить.

Настройки создания заказов

Создание заказов поставщикам

Для активации создания заказов поставщикам в 1С:Бухгалтерия выполните следующие действия:

ШАГ 1. Войдите в программу 1С:Бухгалтерия и перейдите в раздел Настройки → Создания заказов поставщикам.

ШАГ 2. В открывшейся форме выполните настройки, идентичные Настройкам создания заказов покупателей.

Создание поступлений

Для активации создания поступлений в 1С:Бухгалтерия выполните следующие действия:

ШАГ 1. Войдите в программу 1С:Бухгалтерия и перейдите в раздел Настройки → Создания/Выгрузки поступлений.

ШАГ 2. На вкладке Создания поступлений выполните следующие действия:

Таблица 6. Настройки создания поступлений

№	Название поля	Описание
1	Проводить при создании	Активируйте опцию чтобы включить автоматическое проведение созданного документа. В случае ошибок документ будет записан непроведенным.
2	Свойство "ID на сайте"	Укажите ссылку на дополнительное свойство, которое должно быть создано предварительно. Поле обязательно к заполнению.
3	Шаблон поступления	Выберите документ-шаблон, по которому будут заполняться поля, находящиеся ниже (Организация, Подразделение и т.д).
4	Основные реквизиты для создания поступлений	Укажите необходимые значения в полях реквизитов. Список реквизитов может отличаться для разных конфигураций 1С. Рекомендуем заполнять по шаблону поступления.
5	Дата поступления = Дата создания	Активируйте опцию чтобы при формировании документа дата поступления устанавливалась равной дате создания на сайте. В противном случае устанавливается текущая дата.
6	Создавать счет фактуру	Активируйте опцию чтобы при наличии НДС счет-фактура создавался автоматически.

Настройки создания поступлений

Создание выгрузки поступлений

Для настройки выгрузки поступлений в 1С:Бухгалтерия выполните следующие действия:

ШАГ 1. Войдите в программу 1С:Бухгалтерия и перейдите в раздел Настройки → Создания/Выгрузки поступлений.

ШАГ 2. На вкладке Выгрузки поступлений выполните следующие действия:

Таблица 7. Настройки выгрузки поступлений

№	Название поля	Описание
1	Свойство "ID на сайте"	Укажите ссылку на дополнительное свойство, в котором хранится идентификатор накладной в базе сайта. Дополнительное свойство должно быть создано предварительно. Поле обязательно к заполнению.
2	Таблица соответствия поставщиков и шаблонов выгрузки поступлений	В таблице добавьте: Поставщиков, поступления которых вы планируете выгружать на сайт; ID шаблона загрузки накладной для каждого добавленного поставщика; Шаблон загрузки накладной должен быть создан предварительно! Подробнее о создании шаблона — в статье Настройка шаблонов накладных и ответов. Для получения ID шаблона в панели администрирования перейдите в раздел Заказы поставщику → Шаблоны ответов и нажмите кнопку Редактировать в строке нужного шаблона. Скопируйте ID шаблона в строке браузера. Например, в URL admin.ps-ex.ru/invoice_loads/12/edit ID шаблона — 12.

Настройки выгрузки поступлений

ID шаблона

Создание реализаций

Для активации создания реализаций в 1С:Бухгалтерия выполните следующие действия:

ШАГ 1. Войдите в программу 1С:Бухгалтерия и перейдите в раздел Настройки → Создания реализаций.

ШАГ 2. В открывшейся форме выполните следующие действия:

Таблица 8. Настройки создания реализаций

№	Название поля	Описание
1	Проводить при создании	Активируйте опцию чтобы включить автоматическое проведение созданного документа. В случае ошибок документ будет записан непроведенным.
2	Свойство "ID на сайте"	Укажите ссылку на дополнительное свойство, в котором хранится идентификатор накладной в базе сайта. Дополнительное свойство должно быть создано предварительно. Поле обязательно к заполнению.
3	Шаблон реализации	Выберите документ-шаблон, по которому будут заполняться поля, находящиеся ниже (Организация, Подразделение и т.д).
4	Основные реквизиты для создания реализаций	Укажите необходимые значения в полях реквизитов. Список реквизитов может отличаться для разных конфигураций 1С. Рекомендуем заполнять по шаблону реализации.
5	Дата реализации= Дата создания	Активируйте опцию чтобы при формировании документа дата поступления устанавливалась равной дате создания на сайте. В противном случае устанавливается текущая дата.
6	Переносить номер	Активируйте опцию чтобы в качестве номера документа устанавливался номер с сайта. Дополнительно номер заполнится лидирующими нулями.
7	Создавать счет фактуру	Активируйте опцию чтобы при наличии НДС счет-фактура создавался автоматически.
8	Переносить номер в сф	Активируйте опцию чтобы номер счета-фактуры устанавливался равным номеру реализации.

Настройки создания реализаций

Создание оплат

Для активации создания оплат в 1С:Бухгалтерия выполните следующие действия:

ШАГ 1. Войдите в программу 1С:Бухгалтерия и перейдите в раздел Настройки → Создания оплат.

ШАГ 2. В открывшейся форме выполните следующие действия:

Таблица 9. Настройки создания оплат

№	Название поля	Описание
1	Проводить при создании	Активируйте опцию чтобы включить автоматическое проведение созданного документа. В случае ошибок документ будет записан непроведенным.
2	Свойство "ID на сайте"	Укажите ссылку на дополнительное свойство, в котором хранится идентификатор документа в базе сайта. Дополнительное свойство должно быть создано предварительно. Поле обязательно к заполнению.
3	Шаблон оплат	Выберите документ-шаблон, по которому будут заполняться поля, находящиеся ниже (Организация, Подразделение и т.д).
4	Основные реквизиты для создания оплат	Укажите необходимые значения в полях реквизитов. Список реквизитов может отличаться для разных конфигураций 1С. Рекомендуем заполнять по шаблону оплат.
5	Дата докум = Дата оплаты	Активируйте опцию чтобы при формировании документа дата поступления устанавливалась равной дате оплаты. В противном случае устанавливается текущая дата.

Настройки оплат

Загрузка документов

На данном этапе необходимо загрузить документы о:

• заказах покупателей;
• заказах поставщикам;
• поступлении товаров;
• реализации товаров.

Ниже представлен пример загрузки документов "Поступление товаров", которым вы можете также воспользоваться при загрузке документов остальных типов — настройки загрузки аналогичны.

Поступление товаров 

Для загрузки документов о поступлении товаров выполните следующие действия:

ШАГ 1. На вкладке Поступления укажите период загрузки в полях Дата начала и Дата окончания, нажмите кнопку Загрузить.

Настройки загрузки документов

После этого в таблице появится список поступлений. В нижней таблице отображается перечень товаров для выбранного документа. Красным цветом будут выделены поступления, у которых количество подтверждено не совпадает с количество пришло.

Список поступлений

ШАГ 2. Перед формированием поступлений выберите загружаемые документы одним из способов: 

1. вручную — отметьте нужные документы в столбце Выбор;
2. только поступившие — с помощью кнопки Выбрать поступившие. Такие строки выделены зеленым фоном, при этом выберутся все поступления, в которых количество подтверждено = количество пришло;
3. пакетно — с помощью кнопки Выбрать все поступления — выберутся все поступления;
4. с помощью фильтрации — найдите нужные документы с помощью блока Найти и выберите их в таблице результатов, отметив в столбце Выбор.

Нажмите кнопку Сформировать.

Формирование поступлений

Документы поступления будут сформированы согласно заданным настройкам по созданию поступлений.

Выгрузка поступлений на сайт

Функционал выгрузки поступлений предназначен для выгрузки на ваш сайт на платформе PARTS SOFT накладных поставщика, полученных в 1С через подключенный ЭДО (электронный документооборот). Также его можно использовать для выгрузки любых накладных из 1С — поступивших через ЭДО либо оформленных вручную или каким-либо другим способом.

Для выгрузки поступлений на платформу PARTS SOFT войдите в программу 1С:Бухгалтерия и на вкладке Выгрузка поступлений на сайт выполните следующие действия:

ШАГ 1. Укажите:

1. Период выгрузки в полях Дата начала и Дата окончания;
2. Поставщика, если требуется выгрузить документы конкретного поставщика.

Нажмите кнопку Заполнить табл поступлений.

Настройка выгрузки поступлений

В таблице ниже появится список поступлений, в который попадают поступления только тех поставщиков, которые были добавлены в таблице настроек выгрузки.

В нижней таблице будет отображаться перечень товаров для выбранного документа.

Результат выгрузки

Поступления, которые выделяются в таблице цветом:

• Серым — которые не проведены в 1С;
• Красным — которые уже выгрузились на сайт и у них указан ID.

ШАГ 2. Перед выгрузкой поступлений на сайт выберите выгружаемые документы одним из способов:

• вручную — отметьте нужные документы в столбце Выбор;
• по поставщику — если необходимо выгрузить документы по конкретному поставщику, укажите его в поле Поставщик и нажмите кнопку Заполнить табл поступлений;
• пакетно — с помощью кнопки Выбрать все поступления;
• с помощью фильтрации — найдите нужные документы с помощью блока Поиск и выберите их в таблице результатов, отметив в столбце Выбор.

Нажмите кнопку Выгрузить.

Формирование выгрузки на сайт

После настройки в панели администрирования PARTS SOFT будут формироваться накладные поставщика согласно настройкам шаблона загрузки, по которому происходит распознавание данных накладной, ее связь с заказами и т.д.

Выгруженная накладная в PARTS SOFT

В случае успешной выгрузки накладной на платформу PARTS SOFT, в таблице 1С будут указаны следующие данные:

• дата накладной — в столбце Дата входящего документа;
• номер накладной — в столбце Номер входящего документа;
• присвоенный ID — в столбце ID.

Загруженные накладные

Распределение по заказам и установка параметров Количество подтверждено и Количество подтверждено накладной для заказов является необратимым!

Поэтому повторная загрузка накладной с распределением по заказам может привести к ошибкам в распределении накладной по заказам и подтверждениям заказов.

Если требуется выгрузить документ повторно, необходимо удалить накладную на платформе PARTS SOFT, а также очистить ID, который был присвоен накладной в 1С в дополнительном свойстве. Для этого откройте документ в 1С, перейдите в список дополнительных сведений и удалите ID.

Видео по теме

YouTube

RuTube

VK